國務院關于今年以來預算執行情況的報告

——2013年8月28日在第十二屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議上

財政部部長　樓繼偉

全國人民代表大會常務委員會：

我受國務院委托，向全國人大常委會報告今年以來預算執行情況，請審議。

一、預算執行基本情況

今年以來，各地區、各部門按照中央決策部署，以及第十二屆全國人民代表大會第一次會議的有關決議要求，堅持穩中求進的工作總基調，積極轉變職能，扎實推進工作，經濟運行總體平穩，結構調整穩中有進，轉型升級穩中提質。在此基礎上，財政運行比較平穩。

（一）公共財政預算執行情況。

1—7月，全國公共財政收入80439億元，比2012年同期（以下簡稱同比）增長8%，增幅同比回落3.6個百分點，主要是受經濟增長放緩，工業生產者出廠價格下降，實施結構性減稅，一般貿易進口增幅較低，以及去年年初清繳入庫2011年末部分收入基數較高等影響；全國公共財政支出69069億元，增長8.9%，民生等重點支出得到較好保障。

中央財政收入38360億元，完成預算的63.9%，增長2.6%。其中：稅收收入36313億元，增長3.5%，大部分主體稅種增速較低，進口環節稅收大幅下降；非稅收入2047億元，下降11%。中央財政支出40338億元，完成預算的58.4%，增長3.1%。其中：中央本級支出10996億元，完成預算的54.4%，增長4.4%；中央對地方稅收返還和轉移支付29342億元，完成預算的60.1%。

地方財政本級收入42080億元，增長13.5%，主要是前幾個月房地產市場成交額大幅增加，帶動相關地方稅收增加。扣除房地產營業稅、房地產企業所得稅、契稅和土地增值稅四項合計增收數后，1—7月地方財政本級收入增長7%左右。地方財政支出58073億元，增長9.8%。

（二）政府性基金預算執行情況。

1—7月，全國政府性基金收入25345億元，增長41.1%。其中：中央政府性基金收入1900億元，增長8.4%；地方政府性基金本級收入23445億元，增長44.6%，主要是受用地供應量增加、房地產市場交易活躍、地價整體水平上漲，以及去年同期收入基數較低等影響，國有土地使用權出讓收入20151億元，增長49.4%（去年同期為下降27.1%）。全國政府性基金支出20645億元，增長31.9%。其中：中央本級政府性基金支出1052億元，增長14%；地方政府性基金支出19593億元，增長33%，主要是國有土地使用權出讓收入增加，相應安排的征地拆遷補償等成本性開支增加。

（三）中央國有資本經營預算執行情況。

1—7月，中央國有資本經營預算收入265億元，下達支出295億元（超過收入部分使用上年結余資金），收支規模同比有較大幅度增加，主要是今年為解決國有資本經營預算年度執行不均衡問題，對部分中央企業國有資本收益采取預收政策，并相應安排支出。

（四）社會保險基金預算執行情況。

1—6月，全國社會保險基金（不含新型農村合作醫療基金，下同）收入15276億元，增長15.6%。全國社會保險基金支出12445億元，增長24.1%。截至6月底，累計結余39797億元。

總的看，今年以來財政運行比較平穩，同時也存在一些不容忽視的問題：財政收入增速放緩特別是中央財政收入增速低，收支矛盾突出；預算編制的科學性有待提高，預算約束力需要進一步增強；一些財政資金使用效益不高，預算績效管理有待加強。